Главная » Отпуск » Отражение госзакупок в «1С. Ведение реестра закупок в государственном учреждении Заполнение данных для формирования реестра

Отражение госзакупок в «1С. Ведение реестра закупок в государственном учреждении Заполнение данных для формирования реестра

Немного теории. Обязанность ведения реестра закупок без заключения государственных (муниципальных) контрактов установлена частью 1 статьи 73 БК РФ, т.е. ведение реестра малых закупок является обязательным для всех бюджетополучателей.

Бюджетным кодексом РФ определена форма реестра: краткое наименование закупаемых товаров, наименование и местонахождение поставщиков, цена и дата закупки.

Одним из требований к ведению реестра закупок является обязательная группировка закупок по ОКДП (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности).

Хотя бюджетные учреждения не являются участниками бюджетного процесса, на них также распространяются действия Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Поэтому тема этой статьи может быть полезной как казенным, так и бюджетным учреждениям.

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» есть возможность аналитического учета номенклатуры поставщиков в разрезе кодов ОКП с последующим формированием отчета «Реестр закупок».

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» отчет «Реестр закупок» формируется в пункте меню «Расчеты» → «Реестр закупок».

Для того чтобы закупка государственного учреждения отразилась в отчете «Реестр закупок», необходимы условия:

Вид обязательств в карточке договора, зарегистрированного в справочнике договоров, должен быть установлен «Договор»;
Должен быть сформирован план-график финансирования и заполнены все необходимые реквизиты;
На сумму договора должно быть принято бюджетное или расходное обязательство, т.е. сформирован документ «Принятое бюджетное обязательство» или «Принятое обязательство по ПД»;
На вкладке «Дополнительная информация» в карточке договора не должны быть заполнены данные, касающиеся государственных контрактов.

Для того чтобы отследить группировку номенклатуры по ОКДП, а также сформировать реестр закупок поквартально, нужно провести следующие действия:

Стандартная настройка формирования отчета предусматривает отражение данных нарастающим итогом на дату отчета.

Сформируем реестр закупок с 01.01.2013 по 31.03.2013

Для отражения аналитического учета по ОКП номенклатуры можно изменить стандартную настройку отчета.

Для этого следует воспользоваться командой «Настройка варианта отчета» → «Настройка структуры отчета»

Перейдем на вкладку «Поля» и развернем дерево позиции «Номенклатура» в окне «Доступные поля»

Перенесем поле «Код ОКП» слева из окна «Доступные поля» в группу «Закупаемые товары» в разделе «Выбранные поля»

В целях группировки информации на вкладке «Параметры данных» можно добавить новую группировку «Номенклатура.Код ОКП» в структуру отчета.

Запишем вариант отчета как «Реестр закупок. Код ОКП» с помощью кнопки «Сохранить вариант отчета» →«Сохранить отчет как…» и сформируем отчет по новой настройке.

В отчете, сформированном по данной настройке, можно производить необходимые отборы, в том числе, и по коду ОКП номенклатуры.

Начиная с релиза 1.0.19.4 программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» появился новый отчет «Отчет по закупкам», который отражает данные по закупкам, произведенным за период формирования отчета. Отчет имеет тот же состав показателей, что и отчет "Реестр закупок". В отличие от "Реестра закупок", который формируется по данным, сформированным документами "План-график финансирования", отчет формируется по данным фактического поступления товаров, принятия результатов работ, услуг.

Сформированный по стандартной настройке отчет имеет вид:

Предусмотрена расшифровка показателей отчета по документам поступления имущества и услуг.

Количество показов: 27515

», бюджетный выпуск, апрель 2018.

Бюджетный кодекс РФ обязывает бюджетополучателей вести реестры закупок, осуществляемые без заключения государственных и муниципальных контрактов (ст. 73 гл. 10). Рассмотрим способы формирования реестра в конфигурации «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8», ред. 2.0.

Формирование реестра закупок

БК РФ предусмотрен перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в отчете:

краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;

наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;

цена и дата закупки.

В программе доступ к данному отчету организован через раздел «Планирование и финансирование» – «Отчеты по планированию и санкционированию» – «Реестр закупок» .

Стандартная форма «Реестра закупок»

Для формирования отчета следует заполнить поля:

«Период » – период, за который будет сформирован отчет;

«Организация Организации »;

«Исполнитель » – выбирается из справочника «Сотрудники ».

После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку «Сформировать ».

Отметим, что унифицированная форма данного реестра нормативно-правовыми актами не установлена. В «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2.0, отчет имеет гибкие настройки, изменяемые в пользовательском режиме. В процессе настройки формы реестра можно изменять состав и расположение реквизитов, добавить необходимые группировки данных и пользовательские поля. Пользователю доступно хранение неограниченного количества созданных вариантов настроек.

Заполнение данных для формирования реестра

В «Реестр закупок » включаются данные договоров и других оснований принятия обязательств, отраженные в справочнике «», не являющиеся государственными или муниципальными контрактами. По данным договорам также должно быть поставлено на учет бюджетное обязательство или обязательство по приносящей доход деятельности.

Информация о наименовании и местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг включается в реестр на основании данных справочника «Контрагенты ».

Сведения о наименовании закупаемых товаров, работ и услуг, цене закупки включается в реестр на основании данных, отраженных в плане-графике финансирования обязательства. Датой закупки считается дата заключения договора поставки, подряда или возмездного оказания услуг.

Рассмотрим подробнее, какие данные следует заполнить в программе для отображения корректного отчета.

Первоначально при заключении договора с поставщиком следует внести данные о контрагенте путем добавления в справочник «Контрагенты » нового элемента по кнопке «Создать ». Далее следует создать договор в справочнике «Договоры и иные возникновения обязательств ».

В договоре следует обратить внимание на следующие реквизиты:

Вид договора « С поставщиком » следует выбрать в случае, если организация заключает договор с поставщиком товаров, работ или услуг.

Установка галки « Учет предмета договора » дает возможность организовать учет обязательств и план график-финансирования по предмету договора или контракта в разрезе следующих параметров: номенклатуры, периодов плана, КФО, КПС.

Вид обязательства следует выбрать из выпадающего списка значений – контракт или договор. Указанная дата договора будет внесена в реквизит «Даты закупки » в «Реестре закупок ».

Реквизит « Контрагент » – наименование поставщика или покупателя. Выбирается из справочника «Контрагенты ». Счет контрагента – выбирается из справочника «Банковские и казначейские счета ».

После записи договора по кнопке «Записать» реквизиты Контрагент, Вид договора и Учет предмета договора становятся недоступны для редактирования. При необходимости отредактировать данные реквизиты следует воспользоваться командой «Разрешить редактирование реквизитов» (через меню «Еще» – «Разрешить редактирование реквизитов»).

Для создания плана-графика финансирования и обязательства по договору закупки следует воспользоваться командой «Создать на основании» – «».

При создании документа «Регистрация обязательств и сведений по договорам » табличная часть представляется закладками «Бюджетные средства » или «Внебюджетные средства », в зависимости от типа учреждения и настроек учетной политики. Для бюджетных и автономных учреждений всегда будет отображена закладка «Внебюджетные средства » с выбором КФО 2,4,5. Для казенного учреждения будет отображена закладка «Бюджетные средства » с выбором КФО 1.

Табличная часть закладки «Внебюджетные средства/Бюджетные средства » заполняется путем нажатия кнопки «Добавить ». Следует указать по добавленной строке следующие реквизиты:

Период плана – для договора, в котором не установлен флажок «Долгосрочный », выбирается в пределах текущего года. Для договора, в котором установлен флажок «Долгосрочный », выбор периода не ограничен.

КПС – классификационный признак счета, для закупки указываются коды по классификации расходов, в зависимости от предмета договора определяется КПС.

Раздел лицевого счета – выбор значения ограничен лицевым счетом, который указан в шапке документа, а также значением КФО , указанным в табличной части.

КЭК – код экономической классификации, выбирается из справочника КЭК .

Сумма – значение равно сумме обязательства.

Если в элементе «Договоры » установлен флажок «Учет предмета договора », то будут доступны для заполнения реквизиты «Номенклатура», «ОКП (ОКДП, ОКПД)», «Ед.» и «Количество» . На основании этих данных в «Реестре закупок » заполняется реквизиты «Закупаемы товары, работы и услуги ». В поле «Номенклатура » предоставляется выбор типа данных – из справочника «Номенклатура » или «Основные средства ».

Количество – количество закупаемых товаров в соответствии с единицей измерения для выбранной номенклатуры. Для элемента номенклатуры с типом «Работа » или «Услуга » реквизит «Количество » можно не заполнять.

Сумма – сумма для выбранной номенклатуры.

После заполнения табличной части «Внебюджетные/Бюджетные средства » следует перейти на закладку «Бухгалтерская операция ». Для формирования проводки по принятию бюджетного обязательства с детализацией по КОСГУ необходимо снять галку «Бюджетные данные без детализации по КОСГУ » и провести документ. На основании данных, введенных в документе «Регистрация обязательств и сведений по договорам », формируется «Реестр закупок ».

При необходимо внести изменения в ранее созданный план-график финансирования, следует зайти в документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам » и воспользоваться командой «Создать на основании» – «Регистрация обязательств и сведений по договорам».

Поправки в план-график вносятся по столбцу «Изменения », где указывается значение изменения в сумме, количестве закупаемых товаров, работ услуг. Если следует добавить объем закупаемых товаров, работ услуг по другому периоду плана следует воспользоваться кнопкой «Добавить », указать период плана, по столбцу «Изменения » внести данные о сумме, количестве закупаемых товаров. Измененные данные будут отражены в «Реестре закупок ».

Отчет «Реестр закупок » возможно видоизменять для отображения каких-либо дополнительных данных. Для вывода в табличную часть реквизита Периода плана следует воспользоваться настройкой отчета (1), перейти на закладку «Поля и сортировки » (2). Далее, нажать на кнопку «Добавить », выбрать поле «Период плана » (3). Сформировать отчет, в отчете будет отображен столбец «Период плана ».

24.10.2012

Отчет "Реестр малых закупок" для конфигурации Бухгалтерия государственного учреждения 8

Согласно п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ учреждение может заключать в течение квартала договор с единственным поставщиком на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму не более 100 тыс.руб.

Номенклатура для определения одноименных групп товаров, работ и услуг утверждена Приказом Минэкономразвития России от 7 июня 2011 года № 273.

Данный отчет предназначен для контроля закупок одноименных товаров, работ и услуг по одному договору за указанный период. Из отчета исключены закупки по договорам муниципального и государственного контракта.

Скачать отчет формируемый по документам покупки можно.

Отчет формируемый можно скачать

Скачать отчет формируемый по документам покупки с колонкой Местонахождение можно.

Отчет формируемый по документам План-график финансирования обязательства с колонкой Местонахождение можно скачать

Для установки отчета необходимо в режиме 1С:Предприятие, в главном меню программы выбрать пункт Сервис, Дополнительные отчеты и обработки, Дополнительные внешние отчеты:

В появившемся окне выбрать Действия, Добавить:

С помощью кнопки выбрать файл RegisterSmallPurchases....erf:

Заполнение кодов ОКДП

На первой закладке указать период, за который будет формироваться отчет.

Для заполнения кодов ОКДП номенклатуры необходимо перейти на закладку Коды ОКДП . Поскольку в конфигурации БГУ отсутствует справочник ОКДП, он заполняется из внешнего файла. Кнопка Заполнить, ОКДП :

Верхнюю часть закладки необходимо заполнить номенклатурой товаров, работ, услуг: кнопка Заполнить, Номенклатуру .

Для указания кода ОКДП необходимо выбрать в верхнем окне номенклатуру с пустым реквизитом, в нижней части окна выбрать соответствующий код ОКДП, затем нажать кнопку Записать ОКДП в Номенклатуру . Код будет записан в реквизит Код ОКП справочника Номенклатура

Программа «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред 1.0, поможет в отражении операций по учету закупок. При этом надо учитывать, что документы, отражающие обязательства, создаются примерно по одному образцу. А вот создание документа завершения конкурентной процедуры будет различаться в зависимости от ее результатов.

Создание документов обязательств

В ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О в товаров, работ, услуг для и муниципальных нужд» изложен перечень конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Это могу быть конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений. Контракты, заключенные государственными учреждениями, подлежат включению в Реестр контрактов, который ведет Федеральное казначейство (ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ).

В момент размещения учреждением в единой информационной системе Извещения о проведении конкурентной процедуры (далее Извещение), у учреждения возникают принимаемые обязательства. Напомним, принимаемым обязательством признается обязанность учреждения предоставить с использованием конкурентных способов определения поставщиков средства в соответствующем году. Возникшее обязательство учитывается в сумме начальной (максимальной) цены контракта.

В программе следует зарегистрировать Извещение. На основании Извещения необходимо создать новый элемент справочника «Договоры и иные основания возникновения обязательств» (далее справочник «Договоры»), который доступен из пункта меню «Расчеты ». Поскольку поставщик еще не известен, так как конкурентные процедуры не завершены, сведения о нем не указываются.

В шапке документа « » указывается:

срок исполнения контракта;

сумма – начальная (максимальная) цена;

процент аванса – во избежание роста дебиторской задолженности размеры авансовых платежей, которые учреждения вправе предусматривать при заключении государственных (муниципальных) контрактов, могут ограничиваться.

В табличной части документа вводятся сведения о планируемом периоде авансового платежа с указанием КПС, источника финансового обеспечения и предмета обязательства. Если учреждением предусматривается перечисление авансовых платежей при то сведения о планируемых периодах расчетов вносятся отдельными строками по суммам авансов и окончательных расчетов.

После этого по кнопке «Ввести на основании » создается документ «Принятое обязательство» с видом операции

В соответствии с пп. 308, 319 Инструкции № 157н обязательства государственного (муниципального) учреждения, принимаемые при определении поставщиков с использованием конкурентных способов, отражаются в бухгалтерском учете на счете 502 07 «Принимаемые обязательства». Результатом проведения документа в бюджетном учреждении будут следующие корреспонденции: Дебет 0.506.10 – Кредит 0.502.17.

Для того чтобы создать денежное обязательство на аванс в элементе справочника «Договоры », необходимо также воспользоваться кнопкой «Ввести на основании » и создать документ «Принятое денежное обязательство» – программа автоматически сумму аванса в табличной части документа.

Завершение конкурентной процедуры

По результатам завершения конкурентных процедур учреждением определяется поставщик, с которым будет заключен Государственный контракт. В момент заключения контракта о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) у учреждения возникает обязательство – обязанность предоставить в соответствующем году физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, (п. 308 Инструкции № 157н).

В учете возникшее обязательство подлежит отражению на счете 502 01 «Принятые обязательства» (пп. 318, 319 Инструкции № 157н). Для этого необходимо в ранее созданном при формировании Извещения элементе справочника «Договоры » заполнить сведения о контрагенте и о заключенном контракте.

Далее по кнопке «Ввести на основании » следует создать документ «Принятое обязательство» с операцией «Принятие обязательства по завершению конкурсных процедур». Документ сформирует корреспонденции: Дебет 0.502.17 – Кредит 0.502.11.

Завершение конкурентной процедуры может иметь определенные результаты:

Конкурентные процедуры завершены с экономией.

Если достигнута экономия и цена контракта менее начальной максимальной цены контракта, то следует внести соответствующие изменения. В «План-график финансирования обязательства » датой подписания государственного контракта изменения вносятся по одноименной кнопке . В новом документе в графе «Изменения » вводится сумма экономии со знаком минус.

Далее для отражения суммы полученной экономии, на основании созданного по данной закупке элемента справочника « Договоры »по кнопке «Ввести на основании », создается еще один документ «Принятое обязательство» с видом операции «Экономия по результатам конкурсных процедур».

Учреждением может быть принято решение о незаключении контракта по результатам конкурентной процедуры.

При завершении процедуры отказом от заключения контракта в карточке Договора по кнопке «Изменить план финансирования» вносятся изменения в «План-график финансирования обязательства» .

В новом документе в графе «Изменения » вводится сумма контракта и количество со знаком минус так, чтобы план-график обнулился. После внесения изменений в План-график финансирования обязательства на основании Договорапо кнопке «Ввести на основании » создается документ «Принятое обязательство» с операцией «Принимаемое обязательство (конкурсные процедуры)». На закладке «Суммы обязательств» автоматически заполнится сумма контракта со знаком минус.

После заключения контракта может произойти его расторжение, например, в связи с нарушением его условий.

В таком случае происходит аннулирование обязательств, принятых после завершения конкурентной процедуры.

Датой расторжения контракта в карточке Договора по кнопке «Изменить план финансирования» вносятся соответствующие изменения В новом документе в графе «Изменения » вводится сумма контракт со знаком минус так, чтобы план-график обнулился.

Далее следует отразить сторно принятых обязательств. На основании введенного по расторгаемому контракту документа «Принятое обязательство» с операцией «Принимаемое обязательство (конкурсные процедуры)», необходимо создать документ «Сторно ».

На закладке «Регистр бухгалтерии» автоматически заполнится сумма, объявленная в документации о закупке, со знаком минус. Таким же образом необходимо отсторнировать документы «Принятое обязательство» с видом операции «Экономия по результатам конкурсных процедур», а также «Принятое обязательство» с операцией «Принятие обязательства по завершению конкурсных процедур».

В программе для обобщения сведений о контрактах, заключенных на конкурсной основе, реализован отчет «Реестр контрактов» (меню «Расчеты »).

Формируется «Реестр контрактов» по данным специализированного документа «Сведения о государственном (муниципальном) контракте» . В указанном документе предусмотрен целый ряд реквизитов, характеризующих индивидуальные сведения о закупке. Некоторые из них являются обязательными, некоторые дополнительными. Так, в обязательном порядке «Сведения о государственном (муниципальном) контракте» должны содержать данные в реквизите «Номер реестровой записи, присвоенный органом». Создание этого документа доступно по кнопке «Ввести на основании » из сформированного элемента справочника «Договоры ».

Закупка у единственного поставщика

В случаях, определенных ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, учреждение вправе (работы, услуги) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без применения конкурентных способов размещения Отметим, что договоры, заключенные с единственным поставщиком, не подлежат включению в Реестр контрактов, который ведет Федеральное казначейство.

Данные о заключенном учреждении договоре с единственным поставщиком необходимо внести в программу. Следует создать новый элемент справочника «Договоры», указать в нем контрагента, реквизиты и другие сведения о нем. Также следует заполнить «План-график финансирования », как описано выше.

После записи «Плана-графика » через кнопку «Действия» – «Ввести на основании» – «Принятое обязательство» вводим документ регистрации обязательства. В созданном документе необходимо выбрать операцию «Принятие обязательства» и указать лицевой счет. Проведенный документ в бюджетном учреждении сформирует корреспонденции: Дебет 0.506.10 – Кредит –0.502.11.

Для обобщения информации о договорах, заключенных без применения конкурентных процедур, предназначен отчет «Реестр закупок» (меню «Расчеты »). Данные в отчете сформируются на основании заполненных Планов-графиков финансирования.

Вид обязательств в карточке договора, зарегистрированного в справочнике договоров, должен быть установлен «Договор»;
Должен быть сформирован план-график финансирования и заполнены все необходимые реквизиты;
На сумму договора должно быть принято бюджетное или расходное обязательство, т.е. сформирован документ «Принятое бюджетное обязательство» или «Принятое обязательство по ПД»;
На вкладке «Дополнительная информация» в карточке договора не должны быть заполнены данные, касающиеся государственных контрактов.

Занести необходимые данные в справочник «ОКП»

Установить в карточке каждой приобретаемой номенклатуры (материальные запасы, услуги) код продукции по ОКП

Выбрать этот код в Плане-графике финансирования каждого договора

Сформируем реестр закупок с 01.01.2013 по 31.03.2013

Для отражения аналитического учета по ОКП номенклатуры можно изменить стандартную настройку отчета.

Для этого следует воспользоваться командой «Настройка варианта отчета» → «Настройка структуры отчета»

Перейдем на вкладку «Поля» и развернем дерево позиции «Номенклатура» в окне «Доступные поля»

Начиная с релиза 1.0.19.4 программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» появился новый отчет «Отчет по закупкам», который отражает данные по закупкам, произведенным за период формирования отчета. Отчет имеет тот же состав показателей, что и отчет «Реестр закупок». В отличие от «Реестра закупок», который формируется по данным, сформированным документами «План-график финансирования», отчет формируется по данным фактического поступления товаров, принятия результатов работ, услуг.

Сформированный по стандартной настройке отчет имеет вид:

Предусмотрена расшифровка показателей отчета по документам поступления имущества и услуг.

Формирование реестра закупок в 1с

Формирование реестра закупок

БК РФ предусмотрен перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в отчете:

наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;

цена и дата закупки.

В программе доступ к данному отчету организован через раздел «Планирование и финансирование» – «Отчеты по планированию и санкционированию» – «Реестр закупок» . Вот стандартная форма реестра закупок:

Для формирования отчета следует заполнить поля:

«Период » – период, за который будет сформирован отчет;
«Организация Организации »;
«Исполнитель » – выбирается из справочника «Сотрудники ».

После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку «Сформировать ».

Заполнение данных для формирования реестра

Рассмотрим подробнее, какие данные следует заполнить в программе для отображения корректного отчета.

В договоре следует обратить внимание на следующие реквизиты:

Вид договора «С поставщиком » следует выбрать в случае, если организация заключает договор с поставщиком товаров, работ или услуг.

Установка галки «Учет предмета договора » дает возможность организовать учет обязательств и план график-финансирования по предмету договора или контракта в разрезе следующих параметров: номенклатуры, периодов плана, КФО, КПС.

Реквизит «Контрагент » – наименование поставщика или покупателя. Выбирается из справочника «Контрагенты ». Счет контрагента – выбирается из справочника «Банковские и казначейские счета ».

КЭК – код экономической классификации, выбирается из справочника КЭК .

Сумма – значение равно сумме обязательства.

Сумма – сумма для выбранной номенклатуры.

Любовь Маренич, консультант-специалист Линии консультаций компании «ГЭНДАЛЬФ» .

Тема: реестр закупок в 1С

Опции темы

Поиск по теме

реестр закупок в 1С

ну и что не устраивает? Ч/з п/отчетников не закупка? Написали же уже куда нажать.

Кстати, замечаю, что очень редко заполняется местонах-е поставщика, соответ-но, я так думаю, могут сделать замечание за ненадлежайшее его ведение

ну и что не устраивает? Ч/з п/отчетников не закупка?

Я то же не сомневаюсь, что это закупка и включается в реестр, но у ревизоров счетной палаты другое мнение, сказали, что в реестр не включается то что прошло через подотчет. Правда ссылки на НПА не дали.

Пожалуйста, подскажите, существует ли порядок ведения реестра закупок?

Так как формирует 1С 7.7 нашим проверяющим не нравится, в частности:
дата закупки — это дата принятия к учету или дата заключения договора?

Или может быть есть определение понятия «дата закупки»?

Была та же ситуация, понятия «Дата закупки» в кодексе не определено, у нас решили, что дата закупки это дата заключения договора, выписки счета, соответственно она совпадает с датой принятия на учет бюджетного обязательства. В 1С 7.7 реестр закупок не устраивал, вели в Excell. А вот в 1С8.1 реестр уже формируется по дате договора-бюдж.обязательства.

А мне вот интересно, по авансовым отчетам в реестр закупок в наименование поставщика попадает подотчетное лицо, как контагента по бюджетному обязательству, как поставить организацию-поставщика?

Формирование реестра закупок в 1С

Вопрос-ответ по теме

Какие документы нужно заполнить в программе 1С 8 версия, чтобы правильно сформировался реестр закупок (на подотчетные суммы нужно оформлять договора и какие), и за какой период его нужно формировать — помесячно, поквартально?

Согласно ст. 73 Бюджетного кодекса РФ реестры закупок должны содержать следующие сведения:

краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;

Для формирования Отчета «Реестр закупок» в программе 1С необходимо заполнить справочник «Договоры и иные основания возникновения обязательств». Особое значение имеет закладка «Обязательство», ее необходимо заполнить полностью.

Также необходимо ввести информацию о наименовании закупаемых товаров, работ и услуг, цене закупки в План-график финансирования обязательств. Они в Реестр попадают отсюда.

Из справочника «Контрагенты» берутся сведения о наименовании и местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Реестр закупок, по моему мнению, ведется в реальном режиме. Записи вносятся на дату закупки, которой считается дата заключения договора поставки, подряда или возмездного оказания услуг. Иной порядок и правила формирования реестра (например, 1 раз месяц) следует разработать самостоятельно и утвердить в локальном акте учреждения (учетной политике).

Полезные статьи по отчетности в работе бухгалтера:

Готовые решения и образцы для полугодовой отчетности

Проверка отчета 6-НДФЛ на ошибки

Изменения в отчетности за полугодие из-за стандартов

Ошибки ваших коллег в расчете по взносам: не допускайте их

Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его экспертам «Системы Госфинансы»

www.budgetnik.ru